银川滨河新区(经济试验区)管理委员会2018年部门预算情况说明

www.nx.xinhuanet.com   2018年02月22日  来源: 银川滨河新区管委会
 
 

银川滨河新区(经济试验区)管理委员会

 2018年部门预算情况说明

  一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 银川滨河新区(经济试验区)管理委员会2018年财政拨款收支总预算20309.61万元。收入预算主要为一般公共预算拨款20309.61万元。支出预算包括:一般公共服务支出4157.31万元、公共安全支出43万元、教育支出4200万元、文化体育与传媒支出500万元、社会保障和就业支出29.04万元、社会保险基金支出130.35万元、医疗卫生与计划生育支出2459.27万元、城乡社区支出3363万元、交通运输支出300万元、资源勘探信息等支出588万元、援助其他地区支出2100万元、住房保障支出70.78万元、其他支出559.46万元、债务还本支出1809.4万元。

  二、2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  银川滨河新区(经济试验区)管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出939.36万元,比2017年执行数据减少1817.4万元,下降45.3 %。其中:人员经费837.31万元,公用经费102.05万元。

  (二)项目支出情况说明。

  银川滨河新区(经济试验区)管理委员会2018年一般公共预算拨款项目支出19370.25万元,比2017年执行数据增减少78049.25万元。其中: 1、一般公共服务支出4157.31万元,比2017年执行数据减少8431.92元。主要用于管委会和下属园艺试验中心、草原管理站行政事业运行经费及新华网宣传费用、横城社区民生服务经费、管委会办公物业费购买服务支出、招商引资支出等。

  2、公共安全支出43万元,比2017年执行数据减少185万元。主要用于银川市公安局滨河新区分局物业费、能源费、租赁费。

  3、教育支出4200万元,比2017年执行数据增加3112 万元,增长286 %。主要是兑现市委政府支持国际科教城项目土地、招生、办学、供暖、建设贷款贴息等奖补政策。

  4、文化体育与传媒支出500万元,2018年新增项目。主要用来支持滨河达人秀、黄河音乐节等滨河文化活动费用。

  5、社会保障和就业支出29.04万元,比2017年执行数据增加27.94万元。主要用于行政管理人员缴纳养老保险和职业年金支出。

  6、社会保险基金支出130.35万元,主要是行政人员医疗保险基金支出。

  7、医疗卫生与计划生育支出2459.27万元,2018年新增项目预算。主要是行政人员医疗保险支出及银川口腔医疗设备购置政府购买服务项目支出。

  8、城乡社区支出3363万元,比2017年执行数据增加减少66347.9万元。主要用于污水处理及污水提升泵站运行维护、长河大街地下管廊运营补贴、市政及交通道路维护、城市卫生保洁、污水处理、垃圾中转站运行维护等支出。

  9、交通运输支出300万元,2018年新增项目预算。主要用于滨河新区公交621路、601路、610路等常规公交线路均面向社会免费乘坐。

  10、援助其他地区支出2100万元,主要用于宁夏地质工程学校、银川能源学院滨河校区项目建设贴息补贴(科目待调整)。

  11、资源勘探信息等支出588万元,2018年新增项目支出预算。主要用于中联重科环卫机械项目补助,建设清洗车、压缩式垃圾车、压缩式对接垃圾车生产线。

  12、住房保障支出70.78万元,主要用于行政管理人员缴纳住房公积金和购房补贴支出。

  13、其他支出32.14万元,比2017年执行数据增减少1.54万元。主要是配套缴纳职工住房公积金。

  14、债务还本支出1809.4万元,比2017年执行数据减少7409.8万元。主要用于滨河新区政府购买服务项目服务费。

  三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  银川滨河新区(经济试验区)管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.041万元,其中:公务接待费按规定计提2.041万元。四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

  2018年银川滨河新区部门预算未安排政府性基金拨款。

  五、2018年收支预算情况的总体说明

  银川滨河新区(经济试验区)管理委员会2018年收入总预算20309.61万元,支出总预算20309.61万元。

  收入预算包括:财政拨款收入20309.61万元,无事业收入、事业单位经营收入、其他收入。

  支出预算包括:基本支出939.36万元,占4.63%;项目支出19370.25万元,占95.37%;无上缴上级支出和对附属单位补助支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,本级为参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算939万元,比2017年预算增加234万元,增长33.19%。

  (二)国有资产占用使用情况按公车改革方案预留车辆1台,租赁办公及业务用房面积20104平米,区域内市政道路145公里,道路保洁面积420万平米、绿化养护面积776万平米,管理输水泵站3 所,输水主管线132公里,区域内有横城、景城安置区和公租房等社区,市政维护站1所。

  以上表格数据具体见预算公开附表

  银川滨河新区(经济试验区)管理委员会

  2018年2月14日

 

(编辑: 强瑞华)
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